關(guān)于開展材料采購業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作的通知
根據(jù)《中國科學(xué)院監(jiān)督與審計(jì)局（院黨組巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）2024年工作要點(diǎn)》（監(jiān)審字〔2024〕1號），《中國科學(xué)院監(jiān)督與審計(jì)局關(guān)于部署2024年內(nèi)部審計(jì)工作的通知》，《2024年度中國科學(xué)院上海有機(jī)所內(nèi)審工作方案》及上海有機(jī)所2024年第3次所務(wù)會決議要求，監(jiān)督審計(jì)處于2024年11月27日至2024年12月20日組織開展材料采購審計(jì)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、審計(jì)目的
圍繞材料采購業(yè)務(wù)，重點(diǎn)檢查關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)利益輸送、虛構(gòu)業(yè)務(wù)或虛假合同套取經(jīng)費(fèi)等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
二、審計(jì)對象
我所2022年1月1日至2023年12月31日期間發(fā)生的材料采購業(yè)務(wù)。
三、審計(jì)的主要內(nèi)容
調(diào)查我所材料采購內(nèi)部控制的建立、執(zhí)行等情況，關(guān)注內(nèi)部管理制度設(shè)計(jì)是否合理，重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及重要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)是否采取有效的控制措施，內(nèi)部管理制度是否有效執(zhí)行。檢查材料采購業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，相關(guān)業(yè)務(wù)是否存在利益輸送，是否存在虛構(gòu)業(yè)務(wù)或虛假合同套取經(jīng)費(fèi)等，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，檢查關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)是否經(jīng)過論證、公示、備案等環(huán)節(jié)。
四、審計(jì)工作組織形式
此次審計(jì)工作在所監(jiān)督審計(jì)處統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展，具體工作由審計(jì)工作組負(fù)責(zé)，工作組成員如下：
審計(jì)工作小組：石巖森、黃少胥、郭雅
望各有關(guān)部門高度重視，積極配合，確保審計(jì)工作真實(shí)、合法、有效。如有疑問，請及時(shí)與所監(jiān)督審計(jì)處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人：郭雅
聯(lián)系電話：54925281
監(jiān)督審計(jì)處
2024年11月27日
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